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注册送38满100可提现县疾控中心2017年部门决算 说明

索引号 6207250037/2018-75909 发文字号
关键词 发布机构 政府办
公开形式 主动公开 公开目录 信息化办
生成日期 2018-08-17 15:56:19 是否有效

一、部门基本情况

(一)部门职责

县疾病预防控制中心是依法设置的卫生监测和疾病预防控制机构。其主要职责是依照国家的卫生法令、标准和条例,负责对全县内的单位进行预防性卫生监测,主要开展学校卫生监测,如城乡中小学生预防性健康体检,公共场所卫生监测、生活饮用水监测、食品卫生监测、职业卫生监测和医疗机构消毒监测;在县委、县政府、县卫生局的领导下,负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病的预防与监控、儿童计划免疫、健康教育、结核病的归口治疗与管理;突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理;实验室检测分析与评价。

(三)人员构成情况 

县编办核定单位编制共计28人,其中:行政编制 0人,事业编制 28人,自收自支3 人。2017年实有人数 24人,其中:在职事业人员21人,自收自支3 人。退休人员 15 人,遗属人员3人。

二、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明。2017年,注册送38满100可提现县疾病预防控制中心部门决算本年收入共计512.68万元,年初结转和结余97.3万元;本年支出共计491.87万元,年末结转和结余118.12万元。

(二)收入决算情况。2017年,疾控中心收入决算共计 512.68万元,与上年相比减少1.44万元,下降0.28%,收入减少的原因主要是财政补助收入减少。收入情况具体为:

1.财政拨款收入458.63万元,占本年收入的89.46%,与上年相比下降5.83%。

2. 上级补助收入23.9元,占本年收入的4.66%,与上年相比增长1.37%。

3.事业收入12.92万元,占本年收入的2.52%,主要是门诊收入,与上年相比增长1.73%。

4.其他收入17.22万元,占本年收入的3.36%,与上年相比增长0.60%。

(三)支出决算情况。2017年,疾控中心支出决算共计 491.87万元,比上年减少58.73万元,减少10.67%,支出情况具体为:

1.基本支出382.18万元,占总支出的比重为77.7%,比上年减少96.67万元,减少20.19%,主要原因是压缩了人员开支。

2.项目支出109.69万元,占总支出的比重为22.3%,比上年增加37.94万元,增加52.88%,主要原因是项目支出增大。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况。2017年,疾控中心部门决算年初财政拨款结转和结余97.3万元(一般公共预算财政拨款97.3万元,政府性基金0万元),本年财政拨款收入458.63万元,本年财政拨款支出460.26万元,年末财政拨款结转和结余95.68万元(一般公共预算财政拨款95.68万元,政府性基金0万元)。有关支出分类情况如下:

按支出经济分类:工资福利支出227.81万元,商品和服务支出135.87万元,对个人和家庭补助96.58万元。 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况。2017年,疾控中心一般公共预算财政拨款支出460.26万元,比上年减少24.32万元,减少5.02%,主要原因是人员支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年,疾控中心一般公共预算财政拨款基本支出350.57万元,比上年减少62.26万元,减少15.08%,主要原因是项目支出增加。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年度,疾控中心 “三公”经费财政拨款支出7.45万元,比2016年度决算支出减少0.45万元,减少5.7%;“三公”经费年初预算6.5万元,决算支出比预算支出增加0.95 万元。“三公”经费增加主要是由于:本年度上级部门督导增加及项目实施。 “三公”经费财政拨款具体情况如下:

1.疾控中心无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费4.57万元。其中:公务用车运行费4.57万元。2017年年初预算数为4.57万元,决算支出比预算支出一致, 2017年决算支出比2016年决算支出减少0.15万元,下降3.18%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用用车购置支出0元。

3.公务接待费2.88万元,2017年年初预算数为2.88万元,决算支出比与预算支出一致。2017年决算支出比与2016年决算支出无变化。主要用于接待上级主管部门的督导及检查等支出。全年共接待28批次,280人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况。2017年,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

三、其他事项的说明

(一)机关运行经费支出情况。2017年,疾控中心机无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。2017年,疾控中心无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截止2017末,疾控中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车3辆价值69.46万元,其他设备28套,主要是办公设备。

四、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注册送38满100可提现县疾控中心2017年度部门决算公开附表.xls


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