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2020年注册送28元满100提现财务预算报告

  发表时间:2020年05月21日  点击数:194 次   文章来源:

 2020年注册送28元满100提现财务预算报告

为了建立完善的预算管理体系,加强注册送28元满100提现的内部控制,明确预算管理工作目标,发挥预算管理作用,提高资金使用效益,促进注册送28元满100提现实现发展战略,根据注册送28元满100提现长期发展战略及经济形势、政策影响、外部环境等因素,特制定2020年注册送28元满100提现预算

一、注册送28元满100提现预算的基本数字

床位数:预算年度病床数为1000张;

门诊人次:494828人次;住院人次:31204人次;

职工人数:1276人,在编人数496人,聘用人员780人;

门诊年诊疗人均费用:245.11元/人次;

住院人次均费用:8900元/人次;

二、收入支出预算总表 

 

       三、2020年收入预算

2020年总收入预算48,082.17万元:

(一)医疗收入39,900.54万元(含药品收入11,915.20万元);

(二)财政项目收入7,011.63万元;

1、运营补贴项目,包括人员经费4969.95万元,其中(基本工资1502.84万元、津贴补贴1263.54万元、奖金561万元、社会保障费980.12万元、其他工资福利支出565.30万元、对个人和家庭的补助支出97.15万元),工会经费46.21万元。

2、人才培养项目,为继续教育项目资金15万元。

3、城市公立注册送28元满100提现紧急救治服务项目,为120急救中心补助经费10万元;驻戒毒所医护人员工作经费15万元。

4、政策性亏损项目,为取消药品加成财政补助经费612.47万元。

5、基本建设还本付息项目,为迁建项目贷款本金支出1000万元,利息支出343万元。

(三)经营收入100万元;

(四)捐赠收入800万元;

(五)利息收入35万元;

(六)科教项目收入150万元;

(七)其他收入85万元。

2020年收入预算明细表

四、2020年支出预算

2020年支出预算支出控制在48,082.17万元,其中:

(一)工资福利预算支出17,845.44万元,占医疗收入44.7%;工资福利支出按照不超过医疗收入50%的比例测算;

1、基本工资预算2558.46万元;

2、社会保障费预算2256万元;

3、其他工资福利预算2500万元;

4、绩效工资预算6800万元;

5、奖金预算633万元;

6、津贴补贴预算3097.97万元;

(二)对个人和家庭补助预算346万元,其中:

1、离休费预算支出100万元;

2、住房公积金预算支出180万元;

3、其他个人和家庭补助预算支出26万元;

4、抚恤金预算支出30万元;

5、生活补助预算支出10万元;

(三)卫生材料预算支出7,779.17万元,占医疗收入19.5%,卫生材料支出按照卫生材料占医疗收入(不含药品收入)20%比例测算;

(四)药品费预算支出11,915.20万元,占医疗收入29.86%,药品支出按照药品费占医疗收入30%比例测算;

(五)固定资产折旧费预算支出4,250.22万元;

(六)无形资产摊销费预算支出78.04万元;

(七)医疗风险基金预算支出119.70万元;

(八)科教项目预算支出150万元;

(九)商品和服务计划支出3,414.88万元,其中办公费预算支出92.12万元、印刷费预算支出27.15万元、咨询费预算支出123.30万元、邮电费预算支出28.35万元、水费预算支出70万元、手续费预算支出1.5万元、租赁费预算支出15.48万元、电费预算支出321万元、取暖费预算支出425.8万元、燃气费预算支出75万元、物业管理费预算支出396.2万元、差旅费预算支出197.85万元、会议费预算支出1.3万元、培训费预算支出17.92万元、招待费预算支出18.5万元、劳务费预算支出49.7万元、福利费预算支出300万元、工会经费预算支出95万元、公务用车维护费预算支出65万元、维修(护)费预算支出575.48万元、宣传费预算支出174.10万元、检测费预算支出81.95万元、其他材料费预算支出147.10万元、低值易耗品预算支出115.08万元。

 2020年支出预算明细表.zip 

支出预算依据:人员经费是在上年12月底工资数据的基础上,根据增员增资情况,进行测算。

办公费(包括日常办公用品和报刊杂志费)、印刷费、邮电费(包括邮寄费、电话费、网络通讯费)、取暖费、差旅费、会议费、培训费、招待费、物业管理费(包括保洁费、保安服务费、电梯管理费和医疗垃圾处理费)、维修(护)费(包括专业设备、房屋建筑、网络信息系统维修)、其他材料费、宣传费、设备检测费、等公用支出,按照各科室上报金额,经预算管理办公室统一审查、汇总、分析,根据全院运行状况测算得出。工会经费、住房公积金分别按规定比例提取。

五、现金预算

现金预算是反映注册送28元满100提现现金流转情况的预算,采用收付实现制原则。结合注册送28元满100提现现金政策,收集各类收入预算总表及其明细表、支出预算总表及其明细表、资本性支出预算表及资产负债预算表,相应项目后分析编制现金预算表。

2020年现金预算流入46,087.14万元,其中

开展医疗服务活动收到的现金37,905.51万元(扣除医疗收入中医保实际回款金额得出);

财政补助收到的现金5,016.16万元(包括人员经费4969.95万元,工会经费46.21万元);

财政非资本性项目补助收到的现金1,995.47万元(包括迁建项目贷款本金利息支出1343万元,药品加成补偿612.47万元,继续教育项目15万元,120急救补助10万元,戒毒所医务人员补助15万元);从事科教项目活动、卫生专项收到的除财政补助以外的现金150万元;收到的其他与业务活动有关的现金1,020万元(包括经营收入100万元,捐赠收入800万元,利息收入35万元,其他收入85万元)。

2020年现金预算流出46,087.14万元,其中发生人员经费支付的现金17,845.44万元;购买药品支付的现金11,915.20万元;购买卫生材料支付的现金7,779.17万元;使用财政非资本性项目补助支付的现金652.47万元;使用科教项目收入、卫生专项支付的现金150万元;支付其他与业务活动有关的现金3,414.88万元。

安排资金800万元用于购建固定资产和无形资产、安排520万元用于在建工程支出,安排1666.98万元用于支付以前年度固定资产和无形资产挂账。偿还银行贷款和利息支付的现金1,343万元。

   
            

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